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旗帜鲜明讲政治立行立改见实效

发布时间：2017-05-24 作者：浏览量：83

按照中国邮政集团公司党组部署，2017年第一批巡视，集团公司党组派出五个巡视组，于3月中旬~4月下旬，对北京市、天津市、海南省、四川省、贵州省邮政企业单位领导班子及其成员进行了巡视。通过巡视发现被巡视单位在落实全面从严治党“两个责任”、执行“三重一大”决策制度、坚决反对“四风”、选人用人等方面仍存在较为突出的问题。巡视期间，巡视组注重提高政治站位，突出问题导向，发挥利剑作用，抓早抓小，对群众反映强烈、明显违反规定和能及时解决的问题，督促被巡视单位立行立改，进一步扩大了巡视的震慑效果。

第一巡视组向北京市邮政企业单位反馈巡视情况

集团公司北京市分公司：全面从严治党意识淡漠，贯彻集团公司党组重大决策部署不力；规矩意识淡薄，执行“三重一大”决策制度不到位；落实中央八项规定精神不到位，“四风”问题依然存在；组织意识淡漠，选人用人问题突出。党的组织建设严重弱化，党内政治生活不严格，廉洁风险防控工作推进不力，党建基础管理薄弱，信访问题解决不力。“一体两翼”经营发展战略落地、网运转型升级改革和投递配套建设推进不力，板块协同牵头责任担当不够。落实监督责任不力，履行选人用人监督失职，执纪问责宽松软，纪律审查工作不规范。个别重大事项未经集体决策，部分工程建设项目流程倒置。供应商评估管理缺失，合同管理不规范。服务基层意识淡薄。招待费、差旅费审批管理不规范，存在擅自缩小业务招待费审批范围、餐费审批超权限和接待住宿超标问题。宣传费、代办费列支不规范。“文山会海”现象依然存在。执行选任程序不严，存在超规格设置机构、超职数配备干部、以民主测评代替民主推荐问题。执行轮岗和任职回避制度不到位，部分下属单位存在应回避未回避问题。重要纪实材料缺失。

邮政储蓄银行北京分行：落实全面从严治党责任不到位，宣贯集团公司党组“一体两翼”经营发展战略不力；规矩意识薄弱，执行“三重一大”制度不到位；纪律意识淡薄，“四风”问题仍有发生；制度执行不到位，选人用人问题突出。党委主体责任落实不到位，党员干部日常监管不严，基层党支部“三会一课”制度执行不到位，党员民主评议不严肃。集团公司党组“一体两翼”经营发展战略宣贯不到位，业务协同发展助力不足，2017年中邮期缴“双百亿”工程落实迟缓，大型零售银行发展战略传导和落地不力。监督履职不到位，纪律审查工作不规范。采购项目决策程序不合规，部分方案应上会未上会。工程建设存在流程倒置、项目推进迟缓问题。费用审批、报销管理不到位，存在费用报销无领导审批、报销会议费和住宿费后附资料不完整等问题，接待赠送礼品不符合宣传企业、展示企业文化的要求。“文山会海”现象依然存在。干部选任程序不合规，存在民主推荐和考察工作合并进行、“点名推荐”问题，执行上级因私出国（境）管理制度不严格。

速递物流北京市分公司：落实全面从严治党责任不力，贯彻集团公司党组“一体两翼”经营发展战略重大决策部署不力；“三重一大”决策制度执行不力，集中管控不严；作风建设不到位，“四风”问题仍有发生；选人用人程序不规范，制度执行不严。党委主体责任落实不力，党内政治生活不严格，双重组织生活不到位，“一岗双责”意识薄弱，廉洁风险防控工作开展不力，党委会纪要存在未正式签发和缺失问题。“快递包裹增长极”发展策略落实不力，欠费管控不力，业务协同发展助力不足。履行监督责任不力，纪委日常监督不到位，纪律审查证据收集管理不到位，程序不合规。集采制度不健全，工程建设存在未经批复即已实施问题。个别采购合同未按中标金额签订。“文山会海”现象依然存在。超审批权限设置机构，对个别下属机构未按总部要求进行合并。选任程序严重缺失，存在干部提任无动议、推荐考察、征求纪检监察意见等环节问题。选任程序倒置，个别干部提任考察时间晚于党委会决定任命时间。执行回避制度不严格。因私出国（境）管理缺失，对登记备案人员因私证照集中管理不严，部分人员未经审批出国（境）。纪实材料缺失情况较为普遍。

中邮保险北京分公司：落实全面从严治党责任不到位，宣贯集团公司党组“一体两翼”经营发展战略不力，执行廉政谈话制度不到位；“三重一大”决策制度执行不力；制度执行不到位，“四风”问题仍有发生；规矩意识淡薄，选人用人程序缺失。党委落实主体责任不到位，党支部、党小组“三会一课”频次不达标。“一体两翼”经营发展战略重点工作未纳入分公司年度工作报告，业务协同发展助力不够。执行廉政谈话制度不到位，2016年未达到频次要求。采购管理不到位，部分宣传品采购未按规定进行集采。合同管理不规范，个别合同内容缺失。费用报销不规范，个别报销事项未附购买物品明细清单。选拔任用程序不规范，存在未履行民主推荐和民主测评程序、“点名推荐”问题。

第二巡视组向天津市邮政企业单位反馈巡视情况

集团公司天津市分公司：管党治党意识淡漠，“两个责任”落实不力；规矩意识淡漠，“三重一大”决策制度执行不力；违反中央八项规定精神，“四风”问题屡禁不止；组织纪律意识淡漠，选人用人问题严重。贯彻落实集团公司党组“20条实施意见”、中心组学习要求打折扣，党内政治生活不严肃，民主集中制不能有效执行。践行“四种形态”乏力，2013年至今违法案件多发。“三会一课”制度执行不严格，“两学一做”学习教育流于形式。“一体两翼”经营发展战略推进不力，投递体制改革推进缓慢，财务管理改革成效不明显，薪酬激励体系不科学，违规经营问题突出。执纪审查程序严重违反规定。重要文件制度、重大资产调整事项未上会决策问题普遍存在。大额款项支付审批流程缺失，资金支付把关不严，资金安全存在隐患。未成立招投标领导小组。集中采购执行计划未经办公会审议，采购需求和采购方案未经审批，供应商选择标准、依据不明。局所改造等工程项目普遍无计划、无立项、无预算、无审批。市分公司机关招待费逐年上升，存在招待用酒及宣传礼品的采购和使用未登记入账，签字审批、领用手续缺失严重，违规报销五星级酒店住宿发票问题。“文山会海”依然存在，形式主义突出。选人用人程序不规范，干部任用随意性大，选人用人公信度不高，存在“三超两乱”问题。

邮政储蓄银行天津分行：管党治党意识淡漠，“两个责任”落实不力；“三重一大”决策意识淡漠，违规问题突出；违反中央八项规定精神，“四风”问题屡禁不止；组织纪律意识淡漠，选人用人问题突出。党建工作与经营管理未做到“四同步”，对党员干部教育管理不到位，顶风违纪现象仍有发生。党内政治生活不严肃，组织生活“重形式、轻效果”。板块融合意识不强，未有效利用邮政速递物流资源。经营成效不明显，城市一级分行和辖属机构功能定位不准，坚持大型零售商业银行发展战略与城市金融发展的契合度不高。违规超标准缴纳住房公积金。监督责任缺失。“三重一大”决策制度执行不力，核销不良贷款、支付工程款、广告宣传等重大决策事项未上会集体研究决策。采购制度执行不到位，存在用零星采购方式代替集中采购，对采购事项的真实性、资金流向缺乏监控，采购审批不规范问题。工程建设管理不规范，工程合同签订存在流程倒置、“以签代批”、合同要素不全、监督部门审查流程缺失等现象。业务招待费、差旅费管控不严。领导人员管理制度制定滞后，干部选拔任用程序缺失，部分干部考察流于形式。选人用人标准把握不严，未严格执行回避制度。

速递物流天津市分公司：管党治党意识淡漠，“两个责任”落实不力；规矩意识淡薄，“三重一大”管理存在漏洞；落实中央八项规定精神不力，“四风”问题依然存在；组织纪律意识淡薄，选人用人问题突出。党的组织生活不严格，未制定党委中心组学习计划，班子成员未定期参加党支部活动，“两学一做”学习教育流于形式。寄递翼发展停滞不前，未能扭转严重亏损局面，组织架构改革统筹性差，邮政速递物流资源整合不到位。员工利益保障不力，群众满意度低，员工收入增长缓慢。纪检工作人员能力欠缺。普遍存在重大决策事项、重大项目安排事项、大额度资金运作事项未集体决策现象。采购管理制度制定不规范，采购审批流程缺失，未对多家承运商运输项目进行集中采购。集中采购不规范，存在未成立采购招投标领导小组、无集中采购目录、无采购评审专家库、无采购预算和计划、采购档案管理分散问题。现行差旅费管理办法照抄照搬速递物流总部相关表述，普遍存在招待费中列支员工加班餐费、营销费科目中列支招待费用等问题。制度建设迟缓，选人用人标准把握不严，选人用人程序不规范，干部考察流于形式，机构编制管理混乱，干部监督管理工作不严。

中邮保险天津分公司：全面从严治党意识淡薄，“两个责任”落实不到位；集体决策意识淡薄，采购管理执行不严；落实中央八项规定精神不严，“四风”问题时有发生；选人用人制度体系不健全，程序不规范。党委书记主体责任意识不强，“两学一做”学习教育浮于表面，学习内容、形式单一，党委书记未参加党支部学习活动。打造“中邮保险增长极”成效不明显，人力资源配置机制改革缺乏成效。未建立纪委工作规则，纪委会议记录、纪要缺失。采购监督制度缺失，纪检监察部门对采购监督定位不准、重点不明。“三重一大”决策制度执行不力，普遍存在重大决策事项未上会决策研究、资金支付审批“以签代批”问题。集中采购制度执行不到位，合同管理不严格。存在违规套取培训费、违规领取交通和伙食补贴问题。选人用人制度建设迟缓，擅自放宽选人用人标准，选人用人程序不规范，干部管理监督把关不严。

第三巡视组向海南省邮政企业单位反馈巡视情况

集团公司海南省分公司：管党治党意识淡漠，落实“两个责任”不力，落实集团公司重大决策部署不到位；规矩意识淡薄，执行“三重一大”决策制度不到位；落实中央八项规定精神不力，“四风”问题禁而不止；组织纪律意识淡薄，选人用人不规范。党的领导弱化，落实中央和集团公司要求不到位。党的建设缺失，对党风廉政建设重视不足。基层党组织工作基础薄弱，压力传导层层递减。对外投资企业清理不彻底。快递业务经营行为不规范。个别基层单位房屋出租不规范。纪委履职尽责不到位，信访工作管理、处置不合规。集中采购制度修订滞后，重大项目决策程序不合规，以专题会议形式代替总经理办公会集体决议。工程、采购制度执行不严，存在未按规定履行招投标采购程序，个别项目“化整为零”规避集中采购，变更中标结果。合同管理不到位，签订流程倒置，授权不合规。差旅费管理不合规。存在超标准报销乘坐交通工具费用、报销手续不完整问题。招待费用报账不及时、多笔费用集中报账。违规支付大额资金。车辆以租代买。营销费用管理不到位，固定资产未列入资产账管理，也未列入对外投资企业资产账管理。领导人员管理相关制度执行不到位。干部选任程序缺失，操作不规范。“三超两乱”问题突出。

邮政储蓄银行海南省邮政储蓄分行：管党治党意识淡漠，“两个责任”落实不力，落实集团公司重大决策部署不到位；规矩意识淡薄，执行“三重一大”决策制度不到位；落实中央八项规定精神不力，“四风”问题禁而不止；组织纪律意识淡薄，选人用人不规范。党委主体责任落实不力。贯彻落实集团公司党组重大决策部署不到位，服务“三农”、服务小微企业力度有待提高。纪委履职尽责不到位，信访管理、核查不合规。“三重一大”制度制定不合规。重大项目未履行集体决策程序。工程、采购制度执行不严。未按规定履行采购招投标程序。合同管理不规范，签订流程倒置。财务管理不规范，存在违规报销差旅费、违规发放薪酬补贴、营销费用管理不到位问题。选人用人政策制定不规范，擅自提高职级待遇。“三超两乱”问题突出。领导人员管理相关制度执行不到位。

速递物流海南省分公司：管党治党意识淡漠，“两个责任”落实不力，落实集团公司重大决策部署不到位；规矩意识淡薄，执行“三重一大”决策制度不到位；落实中央八项规定精神不力，“四风”问题禁而不止；组织纪律意识淡薄，选人用人不规范。党委主体责任落实不到位。贯彻落实集团公司党组重大决策部署不到位，质量管控和客户体验有待提升，快递业务经营行为不规范。纪委履职尽责不到位，信访核查不规范。采购基础管理薄弱，存在较大漏洞，采购及招投标程序执行不严格。合同管理不到位，签订流程倒置，要素不全。财务管控不严格，存在超标准报销乘坐交通工具费用、违规发放薪酬，招待费、会议费管理不规范问题。廉洁风险防控工作落实不到位，存在报销备用金金额过大、业务单册用品管理薄弱、预算管理失控、车辆以租代买、违规借用下级单位生产用车、油料费管理混乱问题。选人用人不规范，重要人事任免程序缺失，违规超编制配备非领导职务人员，干部人事档案管理混乱。

第四巡视组向四川省邮政企业单位反馈巡视情况

集团公司四川省分公司：管党治党不严，“两个责任”落实不到位，贯彻落实集团公司党组重大决策部署不到位；规矩意识不强，“三重一大”决策制度执行不到位；费用管控不严，“四风”问题禁而不绝；组织纪律意识淡薄，选人用人工作执行不力。党组主体责任落实不到位，重要会议决策制度执行不严，中心组学习制度执行不规范。基层单位党的意识淡薄，“三会一课”制度落实不到位。贯彻落实集团公司党组重大决策部署不到位，对违反财经纪律行为管控不到位，部分基层单位违规屡禁未绝。业务协调机制推进不主动，效果不明显。纪检组监督责任落实不到位，议事决策机制不健全，基础管理不规范，对职责定位认识不准。“三重一大”决策制度执行不到位。采购制度修订完善不及时，采购方式不合规。工程建设项目管理不规范，项目设计变更和概算调整未履行审批手续。合同签订不规范，存在未经报批、授权直接签订合同，未签合同先实施项目问题。会议管理混乱，部分基层单位会风不正，违规吃喝现象突出。个别基层单位虚列、超标准列支会议费。差旅费、业务招待费管理不规范，存在超标准报销乘坐交通工具费用、违规列支业务招待费问题。公务用车管理混乱，部分车辆未纳入固定资产核算。选人用人程序执行不严格，存在未完整履行选任程序、任前听取意见程序倒置、违反本单位规定提拔干部问题。干部交流制度、任职回避制度执行不严格。选任纪实工作不规范，干部管理工作监管不到位。

邮政储蓄银行四川省邮政储蓄分行：全面从严治党意识不强，“两个责任”落实不到位，落实集团公司重大决策部署不力；“三重一大”等制度执行不严，基础管理薄弱；“四风”问题整治不力，违规问题仍然突出；组织纪律意识淡薄，选人用人工作执行不力。党委主体责任落实不到位。党的组织生活制度执行不严，民主监督制度建设不到位。基层党组织对党风廉政建设工作重视不够。落实集团公司重大决策部署不力，邮银协调领导小组作用发挥不充分，落实转型发展战略成效不明显，落实零售银行战略定位不坚决。纪委监督责任落实不到位，纪委书记约谈制度落实不到位，信访基础管理不严，信访核查超规定时限。信息化建设项目立项实施未上报总行审批。工程建设项目管理薄弱，省邮政储蓄分行对装修改造项目管控不严。集中采购管理不到位，采购方式不规范，大额采购项目决策程序不合规。合同管理不规范，未经审批、授权签订合同。会议费、业务招待费管理不规范，违规问题突出。差旅费管理不规范，存在超标准报销乘坐交通工具费用、住宿费、生活补贴问题，差旅费审批不严格。宣传品管理、福利费列支、公务用车管理不规范。选拔任用程序不规范，干部任前审核把关不严。受处分干部重新任用未报批，回避制度执行不严格。干部管理工作监管不到位。

速递物流四川省分公司：全面从严治党意识不强，“两个责任”落实不力，推进速递物流总部重大决策部署不力；“三重一大”制度执行不到位；“四风”问题整治不力，违规问题严重；组织纪律意识淡薄，选人用人工作执行不力。党建工作弱化虚化，党委落实主体责任不力。对党风廉政建设工作重视不够，党建制度建设滞后，全面从严治党压力传导不足。党建基础管理薄弱，会议、学习记录不规范，党委会议事规则、民主生活会制度执行不严，部分党支部“三会一课”制度落实不到位。部分基层单位纪委书记分工不合理。推进速递物流总部重大决策部署不力，包裹快递业务改革推进力度不大，人力资源配置机制改革推进不力。监督执纪能力不足，纪委监督责任缺位，廉洁风险防控未有效开展，信访核查处理不到位，省分公司对基层单位纪委书记报告工作审核把关不严。个别项目未执行“三重一大”决策制度。落实速递物流总部工程建设项目要求不规范，省分公司自管工程建设项目程序不合规。采购方式不合规，采取单一来源方式采购，竞争不充分。合同管理混乱，签订流程不规范，主要要素缺失。会议管理不规范，存在未制定会议计划、会议费审批不规范、会议费违规列支酒水问题。业务招待费、差旅费管理不规范。薪酬发放不规范，个别基层单位奖金未集中发放。干部管理制度建设滞后。选人用人程序执行不严格，选任纪实工作不规范。存在违反本单位规定提拔干部、超职数配备干部、回避制度执行不严格问题。

中邮保险四川分公司：政治纪律意识淡薄，落实“两个责任”不力；采购制度执行不规范，规矩意识不强；费用管理不规范，“四风”问题仍然存在；组织纪律意识淡薄，选任工作规定执行不到位。落实总部要求不力，转发总部党委文件不及时。党委中心组学习计划编制不认真、不负责。纪委组织建设不到位，未根据工作变动及时调整纪委委员。纪委会议召开不规范。采购制度落实不到位，部分采购事项未由采购部门统一实施。采购方式依据不充分，部分采购项目采取询价方式，采购竞争不充分。差旅费、业务招待费管理不规范。存在超标准报销乘坐交通工具费用、差旅费审批不严格、报销业务招待费无招待事由、以各种名义违规发放实物福利问题。干部管理制度不规范，选任程序执行不严格，选任纪实工作不规范。

第五巡视组向贵州省邮政企业单位反馈巡视情况

集团公司贵州省分公司：全面从严治党意识薄弱，“两个责任”落实不力，贯彻执行集团公司党组重大决策部署不到位；规矩意识淡薄，“三重一大”决策制度执行不严；纪律意识淡薄，“四风”问题屡有发生；执行组织纪律不严，违规选人用人问题仍然存在。主体责任落实不到位。贯彻“一体两翼”经营发展战略不扎实，快递包裹欠费管控不力。监督责任落实不力，执纪问责不到位。采购管理制度制定滞后，招投标采购管理问题突出，对招投标工作监督管理不严，发生员工受贿案件，采购程序执行不规范。部分工程项目追加预算依据不足，管理存在漏洞。会议费、招待费使用管理不规范。财务管理不规范。存在违规使用职工福利费发放外包安保人员春节慰问金、违规报销通信费问题。“文山会海”现象较为普遍。干部选任工作程序不严格。选人用人标准把关不严。执行领导人员任职交流制度不到位。

邮政储蓄银行贵州省邮政储蓄分行：管党治党意识淡薄，“两个责任”落实不到位，贯彻执行集团公司重大决策部署不到位；规矩意识不强，“三重一大”决策制度执行不严格；规矩意识淡薄，“四风”问题屡有发生；执行组织纪律不严，选人用人工作不规范。主体责任落实不到位。基层党组织建设薄弱，落实党建制度不到位，开展党内政治生活不规范。贯彻执行集团公司重大决策部署不到位，人才队伍建设及能力培养不足，服务“三农”、服务小微企业能力有待提高。监督责任履行不到位，对领导干部警示教育不够。违反“三重一大”规定，制定重要制度由专题会议代替集体决策。落实上级采购制度迟缓，采购程序执行不严。部分项目采购评审过程资料不完整，采购档案管理不规范。工程项目招标控制价确定依据不足。现金收付管理规定执行不到位。会议费、差旅费管理制度执行不严，差旅费超标情况屡有发生。“文山会海”现象仍然存在。干部选任工作程序执行不规范，选人用人标准把关不严，领导人员任职交流制度执行不到位。

速递物流贵州省分公司：全面从严治党意识淡漠，“两个责任”落实不力，贯彻落实集团公司党组重大决策部署不到位；规矩意识淡薄，“三重一大”决策制度执行不力；组织意识淡薄，选人用人不规范。主体责任落实不力。“一岗双责”履职缺失，基层党组织建设薄弱。贯彻落实集团公司党组重大决策部署不到位，业务发展与行业发展相比仍有较大差距，违规经营问题严重，欠费坏账风险凸显。监督责任落实不力，监督制度执行不严，监督检查工作虚化。落实上级采购制度滞后，采购管理问题突出，集中采购未归口管理，执行采购流程走样，采购合同和档案管理不规范。财务制度执行不到位，往来账款账龄长、金额大，职工借款长期不收回、不清理，职工借款超会计核算范围。干部管理基础工作薄弱，选人用人标准把关不严、程序缺失，存在“三超两乱”问题。

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