邮政储蓄

直面问题压实责任巩固深化巡视整改

发布时间：2018-01-17 作者：浏览量：50

按照集团公司党组统一部署，2017年8月下旬至9月底，集团公司党组巡视组对邮政储蓄银行、邮政速递物流公司、中邮保险公司、中邮证券公司和邮票印制局、软件开发中心、数据中心、广告传媒公司8个邮政企业单位领导班子及其成员进行了巡视，对广西、云南邮政企业单位领导班子及其成员进行了巡视“回头看”。2017年11月中旬反馈了巡视意见。各被巡视单位对巡视反馈意见高度重视，统一思想认识，强化组织领导，建立工作机构，针对反馈问题制定整改方案，细化责任清单，认真扎实推进，确保整改落到实处。现将巡视和巡视“回头看”反馈问题整改情况予以公布。

广西区邮政企业单位

一、落实“两个责任”和集团公司重大决策部署方面

（一）落实主体责任方面

集团公司广西区分公司针对“从严治党上热下冷情况仍存在，压力传导不够”问题，开展覆盖全区的“两个责任”检查考核，印发党组党建工作责任制实施办法，对出现选人用人问题的崇左、柳州市分公司分别进行书面批评和提醒，全年巡察6个市分公司、53个县分公司，逐级向下传导压力。针对“对党建工作重视不够”问题，2017年将党建述职评议考核结果纳入年度绩效考核，省分公司党组听取党建、纪检工作汇报3次。

邮政储蓄银行广西区邮政储蓄分行针对“对党建工作重视仍不够，党风廉政建设落实不到位”问题，责令南宁市邮政储蓄分行班子成员在2017年度民主生活会上作自我批评，对市邮政储蓄分行党委书记、纪委书记通报批评。针对“党的组织生活制度执行不到位”问题，转发集团公司通报，责成机关第一党支部支委在支委会上作批评与自我批评，对党支部书记诫勉谈话并作书面检查，对3位支委在区邮政储蓄分行机关支部书记扩大会议上通报批评，对机关第二党支部书记和组织委员提醒谈话，责成第二党支部支委在支委会上作批评与自我批评。

速递物流广西区分公司针对“落实党风廉政建设责任制不力，同步考核流于形式”问题，修订全区绩效考核办法，将党风廉政建设考核分值调增为10分。针对“党的组织生活制度执行不到位”问题，加强“三会一课”等制度落实情况监督指导，制定加强和改进党的建设工作的实施意见，对“三会一课”制度执行不到位的党支部纳入年度绩效考核扣分。

（二）贯彻落实集团公司重大决策部署方面

集团公司广西区分公司针对“农村电子商务平台建设进度缓慢且运营效果不佳”问题，截至2017年底已实现全年建设、批销、代购发展目标。针对“重点业务发展不均衡”问题，通过方案帮扶、按月按周通报业务发展情况、挂点督导帮扶、主抓电子商务快包等5大项目，包快业务得到较快发展。

邮政储蓄银行广西区邮政储蓄分行针对“业务结构不合理”问题，成立三农金融事业部专司涉农金融服务，重点服务县域经济，助力精准扶贫。针对“执行总行‘十条禁令’不力”问题，责成桂林市邮政储蓄分行给予全州县邮政储蓄支行2名信贷客户经理解除劳动合同，给予灌阳县邮政储蓄支行原行长行政警告、全州县邮政储蓄支行原行长通报批评并经济处罚5000元、桂林市邮政储蓄分行4名部门总经理行政警告、4名部门领导通报批评。

速递物流广西区分公司针对“邮政速递物流协同机制有待优化”问题，成立邮政速递物流联合指挥调度中心，优化邮政速递物流网运邮路作业组织。针对“高效业务发展较慢”问题，持续新增自有网点及代办网点，加快推进渠道建设，提升揽投销售能力。

（三）落实监督责任方面

集团公司广西区分公司针对“信访处理程序缺失，基础管理不规范”问题，补充完善有关材料，严格执行制度。针对“执纪审查工作程序缺失”问题，南宁市分公司已补充完善给予宾阳县分公司支部班子3名成员党内警告处分的有关材料，要求各单位修订完善纪委工作规则。

邮政储蓄银行广西区邮政储蓄分行针对“监督执纪宽松软，监督专责担当不够”问题，责成南宁市邮政储蓄分行对处理偏轻的案件重新认定处理，对2名责任人同时给予党内严重警告和行政降级处分。针对“廉政谈话记录不规范”问题，对南宁市分行纪委书记批评教育，制定领导人员廉政谈话办法。

速递物流广西区分公司针对“履行监督职责不力”问题，对桂林市分公司原总经理违纪问题补充核查，对其本人诫勉谈话。针对“监督执纪程序不到位”问题，重新梳理2016年以来受理的信访件，完善存档材料。

二、落实“三重一大”决策制度等方面

集团公司广西区分公司针对“‘三重一大’决策制度执行不严”问题，修订“三重一大”决策制度，对南宁市分公司领导班子提醒谈话。针对“工程管理薄弱，制度落实不到位”问题，对达到转资条件的项目作转资处理，建立工程台账登记制度。针对“合同管理不规范，违规对外签订合同”问题，组织摸底排查，要求全区未办有营业执照的单位不得对外签合同、不得在合同上加盖部门公章。

邮政储蓄银行广西区邮政储蓄分行针对“部分重大决策事项应上会而未上会”问题，对时任南宁市分行分管行领导、办公室总经理、办公室负责采购管理人员提醒谈话，并作出书面检查。针对“工程建设制度执行不规范”问题，对梧州市分行办公室副总经理、百色市分行计划财务部总经理提醒谈话，并作出书面检查。针对“合同管理制度执行不规范”问题，对北海市分行原领导班子3位成员批评教育，规范合同流程。

速递物流广西区分公司针对“‘三重一大’集体决策制度执行不力”问题，制定重大决策部署贯彻执行情况监督检查办法，加强履行审批程序监督检查。针对“采购方案内容缺失”问题，修改采购方案内容，规范采购方案编制会签审批流程。

三、落实中央八项规定精神、反对“四风”方面

集团公司广西区分公司针对“业务宣传制度执行不严格”问题，开展营销费用专项审计，优化使用和报账流程，所有营销用品均纳入库存管理。针对“业务招待制度执行不严格”问题，要求报账必须提供发票、接待审批表和接待清单作为附件，加强报销审核。针对“会议费制度执行不严格”问题，要求报账需提供承办单位清单和会议文件、费用预算审批表、发票等附件材料。

邮政储蓄银行广西区分行针对“执行车改规定不严格”问题，

对区分行办公室总经理、副总经理、车管员通报批评，并对办公室副总经理诫勉谈话，车辆使用费按市场价折算由乘车人承担，区分行1名副行长在班子民主生活会上作自我批评，党委书记对2位乘车人提醒谈话。针对“二级分行会议费管理制度执行不严格”问题，南宁市分行对办公室总经理、计划财务部副总经理提醒谈话，并作书面检查。

速递物流广西区分公司针对“差旅费办法制定不规范”问题，重新修订差旅费管理办法，严格差旅费管理和审批，对2017年1月以后账务全面自查。针对“招待费报销审批把关不严格”问题，修订业务招待管理办法审批流程，规范陪餐人数和接待标准。

四、选人用人方面

集团公司广西区分公司针对“干部管理制度建设缺失”问题，制定三级非领导职务职数分布方案，拟定三级非领导职务设置与管理规定。针对“干部考察中未遵守回避制度”问题，对崇左市分公司党委班子批评教育，对崇左市分公司工会副主席诫勉谈话，对凭祥市分公司总经理批评教育、副总经理批评教育并调整岗位。

邮政储蓄银行广西区分行针对“干部管理制度建设不到位”问题，印发领导人员退出领导岗位管理规定，对区分行人力资源部原总经理批评教育。针对“干部选任程序不规范”“选任纪实材料不完整”问题，责成南宁市分行重新计算民主推荐票数并整理归档，对区分行人力资源部副总经理、相关工作人员批评教育。

速递物流广西区分公司针对“领导人员管理规定中任职年限规定存在不完善”问题，修订印发区分公司领导人员管理规定。针对“区分公司在三级副非领导职数未降至规定比例之前，仍提任非领导职务人员”问题，区分公司党委严格按照股份公司职数规定配备干部，控制干部职数，调整超配三级副非领导职数。

云南省邮政企业单位

一、落实“两个责任”和集团公司重大决策部署方面

（一）落实主体责任方面

集团公司云南省分公司针对“对党建工作研究指导不力”问题，举办党务干部培训班，采取分片集中方式对3个市（州）分公司党委进行考核，直属机关党委对机关及直属单位党支部党建工作进行考核，深入4个市（州）分公司调研指导。针对“党组工作规则执行不到位”问题，严格执行党组工作规则和总经理办公会议事规则，注重原始资料留痕管理。

邮政储蓄银行云南省邮政储蓄分行针对“对党建、党风廉政建设重视不够”问题，开展巡视整改“回头看”专项自查，将党建工作纳入2017年经营管理绩效考核，对曲靖市分行机关党支部书记进行全省通报。针对“党内组织生活制度落实不到位”问题，对二级分行民主生活会情况进行检查、督促和指导，将各基层党支部执行党内组织生活制度的情况纳入全面从严治党主体责任落实情况考核。

速递物流云南省分公司针对“党委主体责任落实不到位”问题，印发《基层党组织书记抓党建述职评议考核工作的通知》，组织8个市（州）分公司党委书记向省分公司党委现场述职，明确党建部专职党务工作人员。

（二）贯彻落实集团公司重大决策部署方面

集团公司云南省分公司针对“关于网运转型升级有待加强”问题, 今年加大对网运和投递能力建设投资，已开通航空邮路16条、报刊专线9条，33个市、县实现重点报刊当日见报，快递包裹当日投递。

邮政储蓄银行云南省邮政储蓄分行针对“小微金融发展不力”问题，在小企业法人贷款发展上强化“增优退劣，通过小额、优质、分散来化解风险”经营理念。针对“风险防控能力不足”问题，印发问题整改管理实施细则、结果评价与运用管理办法、销号管理办法等规章制度，将问题整改工作纳入全面风险管理框架及绩效考核。

速递物流云南省分公司针对“邮政速递物流协同机制、资源共享机制有待优化”问题，定期召开邮政速递物流发展委员会会议，按周与省邮政分公司包裹快递部进行业务对接。针对“自营标快业务发展迟缓，盈利能力不足”问题，加强总部营销，开展“三费”专项整治工作。

（三）落实监督责任方面

集团公司云南省分公司针对“监督责任履行不到位”问题，对涉及提任的一名三级领导未认真核实信访举报情况已进行整改，严格按照相关规定回复组织部门意见。针对“担当意识不强，信访处理程序不规范”问题，梳理2016年以来的信访件，省分公司党组书记、纪检组组长对28件重要信访件重新签批。

邮政储蓄银行云南省邮政储蓄分行针对“纪检监察人员配备不到位”问题，今年1季度计划为监察部增配1人，将各二级分行纪检工作人员配备情况纳入党建年度工作考核及经营管理绩效评价。针对“案件查办程序缺失”问题，已做好相关资料完善和补齐工作。

速递物流云南省分公司针对“纪委监督责任落实不到位”问题，及时补充省分公司专职纪检人员，明确各市（州）分公司、直属单位兼职纪检人员，规范廉政谈话记录表。

二、落实“三重一大”决策制度等方面

集团公司云南省分公司针对“‘三重一大’集体决策制度执行不力”问题，修订“三重一大”决策制度，印发《进一步规范党组会和总经理办公会决策程序及规则的通知》。针对“工程建设管理程序执行不到位”问题，开展在建工程清理工作，对工程管理人员集中培训。针对“采购管理制度执行不到位”问题，修订采购管理办法，并严格按集中采购流程规范执行。

邮储银行云南省邮政储蓄分行针对“部分重大项目安排未经行长办公会集体决策”问题，加强规矩意识教育，严格执行采购制度，对责任人进行批评教育。针对“工程建设制度执行不规范”问题，印发《进一步明确营业网点建设工作职责的通知》，制定《营业网点建设工作进度表》，明确工作职责和时点要求。

速递物流云南省分公司针对“采购管理制度执行不到位”问题，印发《进一步明确集中采购相关工作的通知》，明确档案目录、采购方案要素、需上会审定事宜、采购流程及时序图。针对“合同签订不规范”问题，规范报审流程，对上报合同审批表中授权信息、代理人信息及配套报审资料严格审核。

三、落实中央八项规定精神、反对“四风”方面

集团公司云南省分公司针对“基层单位制度缺失、政策制定违规”问题，组织自查，督促相关单位尽快制定领导人员职务消费管理办法，已经制定的单位对违规、缺失的内容进行修订。针对“差旅费制度执行不严”问题，收回多核发伙食补贴8863元，宣传贯彻财务相关政策，严格按要求执行。针对“业务招待制度执行不严”问题，印发《进一步规范和加强业务招待活动管理相关工作的通知》，并开展专项检查，对发现问题进行通报并现场整改。

邮储银行云南省邮政储蓄分行针对“业务招待费管理仍不到位”问题，对省分行6名部门负责人、9名经办人员批评教育，作出书面检查。针对“异地交流干部违规报销交通费用”问题，对曲靖市分行行长、副行长诫勉谈话并通报批评，退缴费用2319.57元，开展省管异地交流干部住房、交通待遇报销情况自查。

速递物流云南省分公司针对“违规接待现象依然存在”问题，省分公司总经理退缴超标费用6144元，对负责接待管理工作人员提醒谈话。针对“以现金方式发放员工奖励”问题，对昆明市分公司原人力部总经理、财务部总经理提醒谈话和批评教育，扣发年终绩效；规范薪酬发放流程，对人资系统发放严格审核，发现问题及时下发书面整改通知并按相关规定考核。

四、选人用人方面

集团公司云南省分公司针对“制度建设缺失”问题，已对省分公司机关和直属单位四级领导人员相关管理规定进行补充完善。针对“破格提拔未履行报批程序”问题，对2017年破格提拔未上报集团审批人员提任事项进行梳理，重新认定两位同志任职时间。针对“执行薪酬制度不严格”问题，对培训中心副主任的岗位工资标准事项进行梳理，并已按规定调整。

邮储银行云南省分行针对“干部选拔任用程序不规范”问题，制定新提任领导人员任免工作流程，并召开电视电话会议进行培训。针对“落实干部交流制度不严格”问题，制定领导人员调整工作方案，开展交流轮岗工作排查。针对“对基层单位监督指导不到位”问题，对干部选任不规范的分行通报批评，制定干部选拔纪实工作台账，积极开展支行长助理清理工作。

速递物流云南省分公司针对“超职数变相增配地市副职”问题，已请示速递物流公司总部说明配备副职的实际工作需要，将根据批复调整配备职数。针对“选人用人工作督促指导不到位”问题，明确各单位干部管理人员，要求“一把手”直接负责，开展选人用人情况专项检查。

集团公司邮票印制局

一、落实“两个责任”和集团公司重大决策部署方面

（一）落实主体责任方面

针对“党建工作领导小组未召开过研究党建工作的会议，成员未及时调整”问题，对局党建工作领导小组成员进行调整，于2017年12月13日召开党建工作领导小组会议。针对“领导班子破解热点难点问题办法不多”问题，每月最后一个周五均提前在OA上公示接待日信息，按时举行；职工体检改成一年一次，覆盖全体职工，工会开展每季度基层走访调研，做好民主生活会前征求意见等工作。

（二）贯彻落实集团公司重大决策部署方面

针对“对外投资清理推进不力”问题，已会同印制局法律顾问及原中鸿博邮票技术开发有限公司相关人员共同探讨解决方案。针对“产品质量管控不严，浪费问题突出”问题，起草了《裁切工序质量控制措施》，对票证车间、印刷车间部分工序及人员进行调整，进一步理顺生产流程，加强印刷专业技能和人员培养，明确责任，便于考核。

（三）落实监督责任方面

针对“廉政谈话记录不规范”问题，将记录是否规范纳入对监察室党风廉政建设责任制的考核，在2017年开展的廉政谈话中已严格按照要求规范了廉政谈话记录。针对“任前廉政考试制度执行不到位”问题，对2017年新提任的两名三级干部进行了廉政考试，将任前廉政考试制度的执行情况纳入对监察室党风廉政建设责任制的考核。

二、落实“三重一大”决策制度等方面

针对“集中采购不规范”问题，梳理形成《集中采购和合同管理专项自查典型案例汇编》，将重大采购项目立项审批列入采购审批流程中。针对“合同管理不规范”问题，下发《落实巡视反馈—合同管理不规范问题处理意见通知》，对未签合同先实施项目已退回相关部门，重新履行审报手续。

三、落实中央八项规定精神，反对“四风”方面

针对“办公用房清理整改不彻底”问题，修订出台《邮票印制局办公及生产用房使用管理办法》；制定《邮票印制局办公用房调整方案》，于2017年11月16日完成改造。针对“超标准乘坐交通工具”问题，责令物资供应部负责人退回超标准报销交通费1620元。

四、选人用人方面

针对“选任程序缺失”问题，严格执行干部任免程序，整理完善了2013年以来的干部选任纪实材料。针对“选任程序倒置”问题，编制干部管理制度汇编，对2017年新提任的两名三级副领导干部，均严格履行任免程序。针对“因私出国（境）管理不严”问题，对三级副以上领导干部建立了证件集中保管管理台账；制定《邮票印制局领导人员因私出国（境）须知》；对迟交证件的科技部副经理给予党内警告处分，对综合办公室副总工艺师、副总设计师，市场营销部副经理、科技部副经理进行提醒谈话。

集团公司软件开发中心

一、落实“两个责任”和集团公司重大决策部署方面

（一）落实主体责任方面

针对“干部教育管理不到位”问题，将党员干部学习教育纳入年度工作规划，下发《进一步重申工作纪律，加强作风建设的通知》,对相关人员开展批评教育和提醒谈话。针对“党建基础工作不到位”问题，配备一名以党建工作为主的党务工作人员和一名兼职党建主管，修订《党总支委员会工作规则》。

（二）贯彻落实集团公司重大决策部署方面

针对“现有技术开发能力与满足支撑集团公司‘一体两翼’经营发展战略存在差距”问题，与基层单位建立联系点，深入一线了解用户关心的热点、难点问题。针对“自主开发队伍建设不到位”问题，向集团公司申请编制调增并已获批准；编制人才发展规划，确立高级专业技术人才占比大于25%的目标；完成了后备干部选拔工作。

（三）落实监督责任方面

针对“监督责任缺失，担当精神不足”问题，对软件开发中心各部门负责人及党支部纪检委员共12人分别进行了约谈；建立纪检委员监督责任清单，对所属党支部进行检查督导。针对“纪检监察力量薄弱，基础工作不扎实”问题，明确专职纪检人员不再兼任其他工作，开展了党员廉洁教育。

二、落实“三重一大”决策制度等方面

针对“重大采购项目金额标准与实际脱节”问题，对中心成立以来的采购项目进行梳理，结合实际采购金额，修订软开中心“三重一大”决策制度暂行办法。针对“重大投资项目决策应上会未上会，工程管理不到位”问题，修订《中心党总支部委员会工作规则》、《中心总经理办公会议事规则》等制度；认真研学集团公司工程建设管理的相关制度并严格执行。

三、落实中央八项规定精神，反对“四风”方面

针对“费用管理不严格”问题，软件开发中心副总经理进行自我检讨。加强对《集团公司总部业务招待费管理办法》的学习、解读和宣贯，对各部门重申严格执行出差审批制度的要求。针对“调查研究不深入”问题，明确每年1月份制定年度调研计划并严格落实。

四、选人用人方面

针对“选人用人管理制度不健全”问题，修订《中心领导人员管理办法》，增加领导人员职务名称表和选拔任用纪实工作实施办法；制定《中心非领导职务管理办法》。针对“执行选拔任用程序不严格”问题，于2017年11月完成了个别业务部门领导试用期满考核工作，完成3名部门领导公示反馈情况报告的补充，并与其他选拔纪实材料一并归档管理。

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